CTBS8950 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data.: 21/06/2011 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU Hora.: 15:09:52 Pag..: 001 O R C A M E N T O S A N U A I S DESPESA FIXADA PARA O EXERCICIO DE 2011 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CODIGO FUNCIONAL CATEGORIA CARACTERIZACAO VALOR REDUZIDO PROGRAMATICA ECONOMICA DA DESPESA FIXADO ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ORGAO: 02 - GABINETE DO PREFEITO UNIDADE: 001 - GABINETE DO PREFEITO PROJ/ATIV: 2.006 - MANUT. ENCARGOS COM O GABINETE DO PREFEITO 0001 04.122.0003.2006 3190.04.00.00.00 MANUT. ENCARGOS COM O GABINETE DO PREFEITO 5.000,00 0002 04.122.0003.2006 3190.11.00.00.00 PUBL. OFICIAL DE ATOS DO PODER EXECUTIVO 148.000,00 0003 04.122.0003.2006 3190.13.00.00.00 MANUT. ENCARGOS COM O GABINETE DO PREFEITO 29.000,00 0004 04.122.0003.2006 3190.94.00.00.00 MANUT. ENCARGOS COM O GABINETE DO PREFEITO 2.000,00 0005 04.122.0003.2006 3390.14.00.00.00 PUBL. OFICIAL DE ATOS DO PODER EXECUTIVO 16.000,00 0006 04.122.0003.2006 3390.30.00.00.00 PUBL. OFICIAL DE ATOS DO PODER EXECUTIVO 10.000,00 0007 04.122.0003.2006 3390.36.00.00.00 PUBL. OFICIAL DE ATOS DO PODER EXECUTIVO 5.000,00 0008 04.122.0003.2006 3390.39.00.00.00 PUBL. OFICIAL DE ATOS DO PODER EXECUTIVO 8.000,00 TOTAL DO PROJ/ATIV: 223.000,00 PROJ/ATIV: 2.007 - PUBL. OFICIAL DE ATOS DO PODER EXECUTIVO 0009 04.122.0003.2007 3390.39.00.00.00 PUBL. OFICIAL DE ATOS DO PODER EXECUTIVO 15.000,00 TOTAL DO PROJ/ATIV: 15.000,00 TOTAL DA UNIDADE: 238.000,00 UNIDADE: 002 - UNIDADE DE CONTROLE INTERNO-UCI PROJ/ATIV: 2.009 - MAN. E ENC. COM A UNID. DE CONT. INTERNO 0010 04.122.0003.2009 3190.11.00.00.00 MANUTENCAO. E ENCARGOS. COM A UNIDADE. DE CONTROLE. INTERNO 18.000,00 0011 04.122.0003.2009 3190.13.00.00.00 MANUTENCAO. E ENCARGOS. COM A UNIDADE. DE CONTROLE. INTERNO 3.000,00 0012 04.122.0003.2009 3390.14.00.00.00 MANUTENCAO. E ENCARGOS. COM A UNIDADE. DE CONTROLE. INTERNO 2.000,00 TOTAL DO PROJ/ATIV: 23.000,00 TOTAL DA UNIDADE: 23.000,00 UNIDADE: 003 - PROCURADORIA JURIDICA PROJ/ATIV: 2.010 - MANUTENCAO DE ENCARGOS COM A ASSESSORIA JURIDICA 0013 04.122.0003.2010 3190.11.00.00.00 MANUTENCAO DE ENCARGOS COM A ASSESSORIA JURIDICA 38.000,00 0014 04.122.0003.2010 3190.13.00.00.00 MANUTENCAO E ENCARGOS COM O GABINETE DO SECRETARIO 10.000,00 0015 04.122.0003.2010 3390.39.00.00.00 MANUTENCAO DE ENCARGOS COM A ASSESSORIA JURIDICA 2.000,00 TOTAL DO PROJ/ATIV: 50.000,00 TOTAL DA UNIDADE: 50.000,00 TOTAL DO ORGAO: 311.000,00 ORGAO: 03 - SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO UNIDADE: 001 - GABINETE DO SECRETARIO PROJ/ATIV: 2.011 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM O GABINETE DO SECRETARIO 0016 04.122.0003.2011 3190.11.00.00.00 REALIZAO DO CONCURSO PUBLICO 21.000,00 0017 04.122.0003.2011 3190.13.00.00.00 REALIZAO DO CONCURSO PUBLICO 6.000,00 0018 04.122.0003.2011 3390.14.00.00.00 REALIZAO DO CONCURSO PUBLICO 1.000,00 TOTAL DO PROJ/ATIV: 28.000,00 TOTAL DA UNIDADE: 28.000,00 UNIDADE: 003 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL PROJ/ATIV: 1.004 - LEGALIZACAO FUNDIARIA URBANA 0019 04.122.0003.1004 3390.39.00.00.00 LEGALIZACAO FUNDIARIA URBANA 5.000,00 TOTAL DO PROJ/ATIV: 5.000,00 PROJ/ATIV: 1.008 - AMPL. E REFOR. DA SEDE DO PODER EXEC. MUNICIPAL 0020 04.122.0003.1008 3390.39.00.00.00 AMPL. E REFOR. DA SEDE DO PODER EXEC. MUNICIPAL 5.000,00 0021 04.122.0003.1008 4490.51.00.00.00 AMPL. E REFOR. DA SEDE DO PODER EXEC. MUNICIPAL 25.000,00 TOTAL DO PROJ/ATIV: 30.000,00 PROJ/ATIV: 1.107 - AQUI.MOV. MAQ. EQUIPAMENTO DE INFORMATICA 0022 04.122.0003.1107 4490.52.00.00.00 AQUI.MOV. MAQ. EQUIPAMENTO DE INFORMATICA 20.000,00 TOTAL DO PROJ/ATIV: 20.000,00 PROJ/ATIV: 2.015 - MANUT. E ENC. COM O DEPAR. DE ADMINISTRACAO GERAL 0023 04.122.0003.2015 3190.04.00.00.00 MANUT. E ENC. COM O DEPAR. DE ADMINISTRACAO GERAL 15.000,00 0024 04.122.0003.2015 3190.11.00.00.00 MANUTENCAO E ENCARGOS COM O GABINETE DO SECRETARIO 280.000,00 0025 04.122.0003.2015 3190.13.00.00.00 MANUTENCAO E ENCARGOS COM O GABINETE DO SECRETARIO 55.000,00 0026 04.122.0003.2015 3190.94.00.00.00 MANUT. E ENC. COM O DEPAR. DE ADMINISTRACAO GERAL 6.000,00 0027 04.122.0003.2015 3390.14.00.00.00 MANUTENCAO E ENCARGOS COM O GABINETE DO SECRETARIO 5.000,00 0028 04.122.0003.2015 3390.30.00.00.00 MANUTENCAO E ENCARGOS COM O GABINETE DO SECRETARIO 10.000,00 0029 04.122.0003.2015 3390.36.00.00.00 MANUTENCAO E ENCARGOS COM O GABINETE DO SECRETARIO 5.000,00 0030 04.122.0003.2015 3390.39.00.00.00 MANUTENCAO E ENCARGOS COM O GABINETE DO SECRETARIO 133.000,00 TOTAL DO PROJ/ATIV: 509.000,00 TOTAL DA UNIDADE: 564.000,00 TOTAL DO ORGAO: 592.000,00 ORGAO: 04 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE UNIDADE: 001 - GABINETE DO SECRETARIO -------------------------------------------------------------------------- AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA -----   CTBS8950 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data.: 21/06/2011 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU Hora.: 15:09:52 Pag..: 002 O R C A M E N T O S A N U A I S DESPESA FIXADA PARA O EXERCICIO DE 2011 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CODIGO FUNCIONAL CATEGORIA CARACTERIZACAO VALOR REDUZIDO PROGRAMATICA ECONOMICA DA DESPESA FIXADO ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PROJ/ATIV: 2.016 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM O GABINETE DO SECRETARIO 0031 10.301.0076.2016 3190.11.00.00.00 MANUTENCAO E ENCARGOS COM O GABINETE DO SECRETARIO 30.500,00 0032 10.301.0076.2016 3190.13.00.00.00 MANUTENCAO E ENCARGOS COM O GABINETE DO SECRETARIO 7.700,00 0033 10.301.0076.2016 3390.14.00.00.00 MANUTENCAO E ENCARGOS COM O GABINETE DO SECRETARIO 2.000,00 TOTAL DO PROJ/ATIV: 40.200,00 TOTAL DA UNIDADE: 40.200,00 UNIDADE: 003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROJ/ATIV: 1.012 - AQUISICAO DE VEICULOS 0034 10.301.0076.1012 4490.52.00.00.00 AQUISICAO DE VEICULOS 40.000,00 TOTAL DO PROJ/ATIV: 40.000,00 PROJ/ATIV: 1.108 - AQUI.MOV. MAQ. EQUIPAMENTO HOSPITALAR 0035 10.301.0076.1108 4490.52.00.00.00 AQUI.MOV. MAQ. EQUIPAMENTO HOSPITALAR 8.000,00 TOTAL DO PROJ/ATIV: 8.000,00 PROJ/ATIV: 1.111 - AQUIS. EQUIP. ODONTO PARA PSFs 0036 10.301.0076.1111 4490.52.00.00.00 AQUIS. EQUIP. ODONTO PARA PSFs 8.000,00 TOTAL DO PROJ/ATIV: 8.000,00 PROJ/ATIV: 2.018 - MANUTENCAO DO PROGRAMA ASSIT. SAUDE DA FAM. PASEF 0037 10.301.0076.2018 3390.30.00.00.00 MANUTENCAO DO PROGRAMA ASSITENCIA . SAUDE DA FAMILIA . PASF 20.000,00 0038 10.301.0076.2018 3390.36.00.00.00 MANUTENCAO DO PROGRAMA ASSITENCIA . SAUDE DA FAMILIA . PASF 10.000,00 0039 10.301.0076.2018 3390.39.00.00.00 MANUTENCAO DO PROGRAMA ASSITENCIA . SAUDE DA FAMILIA . PASF 20.000,00 TOTAL DO PROJ/ATIV: 50.000,00 PROJ/ATIV: 2.019 - CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTER. DE SAUDE 0040 10.301.0076.2019 3371.41.00.00.00 CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTER. DE SAUDE 22.000,00 TOTAL DO PROJ/ATIV: 22.000,00 PROJ/ATIV: 2.020 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDO DE SAUDE MUNICIP 0041 10.301.0076.2020 3190.04.00.00.00 MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDO DE SAUDE MUNICIPAL 3.000,00 0042 10.301.0076.2020 3190.11.00.00.00 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AG. COMU. DE SAUDE 900.000,00 0043 10.301.0076.2020 3190.13.00.00.00 MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDO DE SAUDE MUNICIPAL 195.000,00 0044 10.301.0076.2020 3190.94.00.00.00 MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDO DE SAUDE MUNICIPAL 2.000,00 0045 10.301.0076.2020 3390.14.00.00.00 MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDO DE SAUDE MUNICIPAL 1.000,00 0046 10.301.0076.2020 3390.30.00.00.00 MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDO DE SAUDE MUNICIPAL 30.000,00 0047 10.301.0076.2020 3390.32.00.00.00 MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDO DE SAUDE MUNICIPAL 5.000,00 0048 10.301.0076.2020 3390.36.00.00.00 MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDO DE SAUDE MUNICIPAL 5.000,00 0049 10.301.0076.2020 3390.39.00.00.00 MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDO DE SAUDE MUNICIPAL 40.000,00 TOTAL DO PROJ/ATIV: 1.181.000,00 PROJ/ATIV: 2.021 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AG. COMU. DE SAUDE 0050 10.301.0076.2021 3190.11.00.00.00 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AG. COMU. DE SAUDE 70.000,00 0051 10.301.0076.2021 3190.13.00.00.00 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AG. COMU. DE SAUDE 15.400,00 0052 10.301.0076.2021 3190.94.00.00.00 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AG. COMU. DE SAUDE 1.000,00 0053 10.301.0076.2021 3390.30.00.00.00 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AG. COMU. DE SAUDE 4.000,00 TOTAL DO PROJ/ATIV: 90.400,00 PROJ/ATIV: 2.022 - MANUTENCAO DO CENTRO DE REABILITACAO 0054 10.301.0076.2022 3390.30.00.00.00 MANUTENCAO DO CENTRO DE REABILITACAO 13.000,00 0055 10.301.0076.2022 3390.36.00.00.00 MANUTENCAO DO CENTRO DE REABILITACAO 7.000,00 TOTAL DO PROJ/ATIV: 20.000,00 PROJ/ATIV: 2.023 - MANUTENCAO DE VEICULO DA SAUDE 0056 10.301.0076.2023 3390.30.00.00.00 MANUTENCAO DE VEICULO DA SAUDE 210.000,00 0057 10.301.0076.2023 3390.39.00.00.00 MANUTENCAO DE VEICULO DA SAUDE 130.000,00 TOTAL DO PROJ/ATIV: 340.000,00 PROJ/ATIV: 2.024 - LOCACAO DE PREDIOS PARA SECRET. MUN. DE SAUDE 0058 10.301.0076.2024 3390.36.00.00.00 LOCACAO DE PREDIOS PARA SECRET. MUN. DE SAUDE 12.000,00 TOTAL DO PROJ/ATIV: 12.000,00 PROJ/ATIV: 2.026 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL 0059 10.301.0076.2026 3390.30.00.00.00 MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL 40.800,00 0060 10.301.0076.2026 3390.39.00.00.00 MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL 5.000,00 0061 10.301.0076.2026 4490.52.00.00.00 MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL 10.000,00 TOTAL DO PROJ/ATIV: 55.800,00 PROJ/ATIV: 2.030 - MANUTENCAO DO PAB 0062 10.301.0076.2030 3390.30.00.00.00 MANUTENCAO DO PAB 50.000,00 0063 10.301.0076.2030 3390.39.00.00.00 MANUTENCAO DO PAB 20.000,00 TOTAL DO PROJ/ATIV: 70.000,00 PROJ/ATIV: 1.017 - AMPLIACAO E REF. HOSPITAL MUNICIPAL 0064 10.302.0074.1017 4490.51.00.00.00 AMOLIACAO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL 20.000,00 TOTAL DO PROJ/ATIV: 20.000,00 -------------------------------------------------------------------------- AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA -----   CTBS8950 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data.: 21/06/2011 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU Hora.: 15:09:52 Pag..: 003 O R C A M E N T O S A N U A I S DESPESA FIXADA PARA O EXERCICIO DE 2011 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CODIGO FUNCIONAL CATEGORIA CARACTERIZACAO VALOR REDUZIDO PROGRAMATICA ECONOMICA DA DESPESA FIXADO ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PROJ/ATIV: 2.032 - MANUTENCAO HOSPITAL MUNICIPAL 0065 10.302.0074.2032 3390.30.00.00.00 MANUTENCAO HOSPITAL MUNICIPAL 70.000,00 0066 10.302.0074.2032 3390.36.00.00.00 MANUTENCAO HOSPITAL MUNICIPAL 8.000,00 0067 10.302.0074.2032 3390.39.00.00.00 MANUTENCAO HOSPITAL MUNICIPAL 30.000,00 TOTAL DO PROJ/ATIV: 108.000,00 PROJ/ATIV: 2.037 - MANUTENCAO DO PROG. FARMACIA BASICA 0068 10.303.0076.2037 3390.30.00.00.00 MANUTENCAO DO PROG. FARMACIA BASICA 110.000,00 TOTAL DO PROJ/ATIV: 110.000,00 PROJ/ATIV: 2.034 - MANUTENCAO DO PROG. VIGILA. SANITARIA VISA 0069 10.304.0070.2034 3390.14.00.00.00 MANUTENCAO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA - VISA 500,00 0070 10.304.0070.2034 3390.30.00.00.00 MANUTENCAO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA - VISA 3.000,00 0071 10.304.0070.2034 3390.36.00.00.00 MANUTENCAO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA - VISA 2.000,00 0072 10.304.0070.2034 3390.39.00.00.00 MANUTENCAO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA - VISA 3.000,00 TOTAL DO PROJ/ATIV: 8.500,00 PROJ/ATIV: 2.035 - MAN. DO PROG. ENPIDEMAS E CONT. DE DOENCAS ECD 0073 10.305.0070.2035 3390.30.00.00.00 MAN. DO PROG. ENPIDEMAS E CONT. DE DOENCAS ECD 7.000,00 0074 10.305.0070.2035 3390.36.00.00.00 MAN. DO PROG. ENPIDEMAS E CONT. DE DOENCAS ECD 4.000,00 0075 10.305.0070.2035 3390.39.00.00.00 MAN. DO PROG. ENPIDEMAS E CONT. DE DOENCAS ECD 11.000,00 0076 10.305.0070.2035 4490.52.00.00.00 MAN. DO PROG. ENPIDEMAS E CONT. DE DOENCAS ECD 6.000,00 TOTAL DO PROJ/ATIV: 28.000,00 TOTAL DA UNIDADE: 2.171.700,00 UNIDADE: 004 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO PROJ/ATIV: 1.019 - AMPLIACAO DA REDE DE AGUA 0077 17.512.0080.1019 3390.30.00.00.00 AMPLIACAO DA REDE DE AGUA 5.000,00 0078 17.512.0080.1019 3390.39.00.00.00 AMPLIACAO DA REDE DE AGUA 15.000,00 TOTAL DO PROJ/ATIV: 20.000,00 PROJ/ATIV: 2.039 - MANUTENCAO DE ENCARGOS COM O DAE 0079 17.512.0080.2039 3190.04.00.00.00 MANUTENCAO DE ENCARGOS COM O DAE 12.000,00 0080 17.512.0080.2039 3190.11.00.00.00 MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA 15.000,00 0081 17.512.0080.2039 3190.13.00.00.00 MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA 6.000,00 0082 17.512.0080.2039 3190.94.00.00.00 MANUTENCAO DE ENCARGOS COM O DAE 2.000,00 0083 17.512.0080.2039 3390.14.00.00.00 MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA 4.000,00 0084 17.512.0080.2039 3390.30.00.00.00 MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA 50.000,00 0085 17.512.0080.2039 3390.36.00.00.00 MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA 5.000,00 0086 17.512.0080.2039 3390.39.00.00.00 MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA 84.150,00 0087 17.512.0080.2039 4490.52.00.00.00 MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA 10.000,00 TOTAL DO PROJ/ATIV: 188.150,00 TOTAL DA UNIDADE: 208.150,00 TOTAL DO ORGAO: 2.420.050,00 ORGAO: 05 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL UNIDADE: 001 - GABINETE DO SECRETARIO PROJ/ATIV: 2.041 - MAN. E ENCAR. COM O GAB. DO SECR. ACAO SOCIAL 0088 08.244.0090.2041 3190.11.00.00.00 MAN. E ENCAR. COM O GAB. DO SECR. ACAO SOCIAL 35.500,00 0089 08.244.0090.2041 3190.13.00.00.00 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO A PESSOA IDOSA 7.700,00 0090 08.244.0090.2041 3390.14.00.00.00 MAN. E ENCAR. COM O GAB. DO SECR. ACAO SOCIAL 2.800,00 TOTAL DO PROJ/ATIV: 46.000,00 TOTAL DA UNIDADE: 46.000,00 UNIDADE: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROJ/ATIV: 2.042 - MANUTENCAO DO PROG. DE APOIO A PESSOA IDOSA 0091 08.241.0090.2042 3390.30.00.00.00 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO A PESSOA IDOSA 15.000,00 0092 08.241.0090.2042 3390.32.00.00.00 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO A PESSOA IDOSA 5.000,00 0093 08.241.0090.2042 3390.39.00.00.00 MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS 5.000,00 TOTAL DO PROJ/ATIV: 25.000,00 PROJ/ATIV: 2.050 - MAN. DO PROG.APOIO A PESS. PORT. DEFICIENCIA APPD 0094 08.242.0090.2050 3390.30.00.00.00 MANUT. E ENC. COM O FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADO 8.000,00 0095 08.242.0090.2050 3390.39.00.00.00 MANUT. E ENC. COM O FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADO 10.000,00 TOTAL DO PROJ/ATIV: 18.000,00 PROJ/ATIV: 1.023 - AQUISICAO DE VEICULO 0096 08.244.0090.1023 4490.52.00.00.00 AQUISICAO DE VEICULO 30.000,00 TOTAL DO PROJ/ATIV: 30.000,00 PROJ/ATIV: 1.025 - REFORMA DO CENTRO SOCIAL 0097 08.244.0090.1025 4490.51.00.00.00 REFORMA DO CENTRO SOCIAL 25.000,00 TOTAL DO PROJ/ATIV: 25.000,00 PROJ/ATIV: 2.043 - MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS -------------------------------------------------------------------------- AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA -----   CTBS8950 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data.: 21/06/2011 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU Hora.: 15:09:52 Pag..: 004 O R C A M E N T O S A N U A I S DESPESA FIXADA PARA O EXERCICIO DE 2011 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CODIGO FUNCIONAL CATEGORIA CARACTERIZACAO VALOR REDUZIDO PROGRAMATICA ECONOMICA DA DESPESA FIXADO ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0098 08.244.0090.2043 3190.04.00.00.00 MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS 25.000,00 0099 08.244.0090.2043 3190.13.00.00.00 MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS 6.000,00 0100 08.244.0090.2043 3390.14.00.00.00 MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO JOVEM 3.000,00 0101 08.244.0090.2043 3390.30.00.00.00 MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO JOVEM 7.000,00 0102 08.244.0090.2043 3390.36.00.00.00 MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO JOVEM 7.000,00 0103 08.244.0090.2043 3390.39.00.00.00 MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO JOVEM 8.000,00 TOTAL DO PROJ/ATIV: 56.000,00 PROJ/ATIV: 2.044 - MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO JOVEM 0104 08.244.0090.2044 3190.04.00.00.00 MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO JOVEM 10.000,00 0105 08.244.0090.2044 3190.13.00.00.00 MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO JOVEM 2.000,00 0106 08.244.0090.2044 3390.14.00.00.00 MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA 5.000,00 0107 08.244.0090.2044 3390.30.00.00.00 MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA 6.000,00 0108 08.244.0090.2044 3390.36.00.00.00 MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA 2.000,00 0109 08.244.0090.2044 3390.39.00.00.00 MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA 1.000,00 TOTAL DO PROJ/ATIV: 26.000,00 PROJ/ATIV: 2.045 - MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA 0110 08.244.0090.2045 3190.04.00.00.00 MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA 12.000,00 0111 08.244.0090.2045 3390.14.00.00.00 MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI 1.000,00 0112 08.244.0090.2045 3390.30.00.00.00 MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI 10.000,00 0113 08.244.0090.2045 3390.36.00.00.00 MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI 7.000,00 0114 08.244.0090.2045 3390.39.00.00.00 MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI 3.000,00 TOTAL DO PROJ/ATIV: 33.000,00 PROJ/ATIV: 2.046 - MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI 0115 08.244.0090.2046 3190.04.00.00.00 MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI 10.000,00 0116 08.244.0090.2046 3190.13.00.00.00 MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI 1.500,00 0117 08.244.0090.2046 3390.30.00.00.00 MANUTENCAO DO PROG. DE APOIO A FAMILIA PAIF 9.000,00 0118 08.244.0090.2046 3390.36.00.00.00 MANUTENCAO DO PROG. DE APOIO A FAMILIA PAIF 5.000,00 0119 08.244.0090.2046 3390.39.00.00.00 MANUTENCAO DO PROG. DE APOIO A FAMILIA PAIF 4.500,00 TOTAL DO PROJ/ATIV: 30.000,00 PROJ/ATIV: 2.047 - MANUTENCAO DO PROG. DE APOIO A FAMILIA PAIF 0120 08.244.0090.2047 3190.04.00.00.00 MANUTENCAO DO PROG. DE APOIO A FAMILIA PAIF 15.000,00 0121 08.244.0090.2047 3190.13.00.00.00 MANUTENCAO DO PROG. DE APOIO A FAMILIA PAIF 3.000,00 0122 08.244.0090.2047 3390.14.00.00.00 MAN. E ENC. COM FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL 15.000,00 0123 08.244.0090.2047 3390.30.00.00.00 MAN. E ENC. COM FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL 10.000,00 0124 08.244.0090.2047 3390.36.00.00.00 MAN. E ENC. COM FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL 5.000,00 0125 08.244.0090.2047 3390.39.00.00.00 MAN. E ENC. COM FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL 7.000,00 0126 08.244.0090.2047 4490.52.00.00.00 MAN. E ENC. COM FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL 5.000,00 TOTAL DO PROJ/ATIV: 60.000,00 PROJ/ATIV: 2.048 - MAN. E ENC. COM FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL 0127 08.244.0090.2048 3190.04.00.00.00 MAN. E ENC. COM FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL 12.000,00 0128 08.244.0090.2048 3190.11.00.00.00 MAN. DO PROG. IGD-INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA 187.650,00 0129 08.244.0090.2048 3190.13.00.00.00 MAN. DO PROG. IGD-INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA 48.000,00 0130 08.244.0090.2048 3190.94.00.00.00 MAN. E ENC. COM FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL 2.000,00 0131 08.244.0090.2048 3390.14.00.00.00 MAN. DO PROG. IGD-INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA 5.000,00 0132 08.244.0090.2048 3390.30.00.00.00 MAN. DO PROG. IGD-INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA 18.000,00 0133 08.244.0090.2048 3390.33.00.00.00 MAN. DO PROG. IGD-INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA 5.000,00 0134 08.244.0090.2048 3390.36.00.00.00 MAN. DO PROG. IGD-INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA 25.000,00 0135 08.244.0090.2048 3390.39.00.00.00 MAN. DO PROG. IGD-INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA 52.000,00 0136 08.244.0090.2048 4490.52.00.00.00 MAN. E ENC. COM FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL 3.000,00 TOTAL DO PROJ/ATIV: 357.650,00 PROJ/ATIV: 2.049 - MAN. DO PROG. IGD-INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA 0137 08.244.0090.2049 4490.52.00.00.00 MAN. DO PROG. IGD-INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA 20.000,00 TOTAL DO PROJ/ATIV: 20.000,00 TOTAL DA UNIDADE: 680.650,00 UNIDADE: 004 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE PROJ/ATIV: 2.051 - MANUT. E ENC. COM O FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADO 0138 08.243.0090.2051 3190.11.00.00.00 MANUT. E ENC. COM O FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADO 25.000,00 0139 08.243.0090.2051 3190.13.00.00.00 MANUT. E ENC. COM O GABINETE DO SECRETARIO 5.000,00 0140 08.243.0090.2051 3190.94.00.00.00 MANUT. E ENC. COM O FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADO 1.000,00 0141 08.243.0090.2051 3390.14.00.00.00 MANUT. E ENC. COM O GABINETE DO SECRETARIO 2.000,00 0142 08.243.0090.2051 3390.30.00.00.00 MANUT. E ENC. COM O GABINETE DO SECRETARIO 3.000,00 0143 08.243.0090.2051 3390.36.00.00.00 MANUT. E ENC. COM O GABINETE DO SECRETARIO 2.000,00 0144 08.243.0090.2051 3390.39.00.00.00 MANUT. E ENC. COM O GABINETE DO SECRETARIO 2.000,00 TOTAL DO PROJ/ATIV: 40.000,00 -------------------------------------------------------------------------- AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA -----   CTBS8950 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data.: 21/06/2011 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU Hora.: 15:09:52 Pag..: 005 O R C A M E N T O S A N U A I S DESPESA FIXADA PARA O EXERCICIO DE 2011 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CODIGO FUNCIONAL CATEGORIA CARACTERIZACAO VALOR REDUZIDO PROGRAMATICA ECONOMICA DA DESPESA FIXADO ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA UNIDADE: 40.000,00 UNIDADE: 005 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO PROJ/ATIV: 0.000 - 0145 16.451.0058.1126 4490.51.00.00.00 CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES 100.000,00 TOTAL DO PROJ/ATIV: 100.000,00 TOTAL DA UNIDADE: 100.000,00 TOTAL DO ORGAO: 866.650,00 ORGAO: 06 - SECRETARIA MUN. EDUCACAO, CULT, DESPORTO E LAZER UNIDADE: 001 - GABINETE DO SECRETARIO PROJ/ATIV: 1.027 - AQUISICAO DE VEICULO 0146 12.361.0003.1027 4490.52.00.00.00 AQUISICAO DE VEICULO 35.000,00 TOTAL DO PROJ/ATIV: 35.000,00 PROJ/ATIV: 2.052 - MANUT. E ENC. COM O GABINETE DO SECRETARIO 0147 12.361.0003.2052 3190.11.00.00.00 MANUT. E ENC. COM O GABINETE DO SECRETARIO 35.500,00 0148 12.361.0003.2052 3190.13.00.00.00 MANUT. E ENC. COM O GABINETE DO SECRETARIO 7.700,00 0149 12.361.0003.2052 3390.14.00.00.00 MANUT. E ENC. COM O GABINETE DO SECRETARIO 4.000,00 TOTAL DO PROJ/ATIV: 47.200,00 TOTAL DA UNIDADE: 82.200,00 UNIDADE: 002 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO ESCOLAR PROJ/ATIV: 2.067 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAC/PNAP 0150 12.306.0039.2067 3390.30.00.00.00 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAC/PNAP 30.000,00 TOTAL DO PROJ/ATIV: 30.000,00 PROJ/ATIV: 2.062 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE 0151 12.306.0040.2062 3390.30.00.00.00 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE 60.000,00 TOTAL DO PROJ/ATIV: 60.000,00 PROJ/ATIV: 1.028 - REFORMA GERAL NOS PREDIOS ESCOLARES 0152 12.361.0040.1028 3390.30.00.00.00 REFORMA GERAL NOS PREDIOS ESCOLARES 12.000,00 0153 12.361.0040.1028 3390.39.00.00.00 REFORMA GERAL NOS PREDIOS ESCOLARES 10.000,00 TOTAL DO PROJ/ATIV: 22.000,00 PROJ/ATIV: 1.030 - AQUISICAO DE MOV.MAQ.E EQUIP.EM GERAL 0154 12.361.0040.1030 4490.52.00.00.00 AQUISICAO DE MOV.MAQ.E EQUIP.EM GERAL 18.000,00 TOTAL DO PROJ/ATIV: 18.000,00 PROJ/ATIV: 1.034 - AQUISICAO DE VEICULO MOTOCICLETA 0155 12.361.0040.1034 4490.52.00.00.00 AQUISICAO DE VEICULO MOTOCICLETA 6.500,00 TOTAL DO PROJ/ATIV: 6.500,00 PROJ/ATIV: 1.126 - Aquisicao de Veiculo para Transporte Escolar 0303 12.361.0040.1126 4490.52.00.00.00 Aquisicao de Veiculo para Transporte Escolar 0,00 TOTAL DO PROJ/ATIV: 0,00 PROJ/ATIV: 2.053 - MANUTENCAO DO PROGRAMA APLAUSO 0156 12.361.0040.2053 3390.30.00.00.00 MANUTENCAO DO PROGRAMA APLAUSO 10.000,00 0157 12.361.0040.2053 3390.36.00.00.00 MANUTENCAO DO PROGRAMA APLAUSO 20.000,00 0158 12.361.0040.2053 3390.39.00.00.00 MANUTENCAO DO PROGRAMA APLAUSO 5.000,00 TOTAL DO PROJ/ATIV: 35.000,00 PROJ/ATIV: 2.054 - CURSOS DE CAPACITACAO DE PROFESSORES 0159 12.361.0040.2054 3390.30.00.00.00 CURSOS DE CAPACITACAO DE PROFESSORES 4.000,00 0160 12.361.0040.2054 3390.36.00.00.00 CURSOS DE CAPACITACAO DE PROFESSORES 5.000,00 TOTAL DO PROJ/ATIV: 9.000,00 PROJ/ATIV: 2.055 - MANUT. PROGRAMAS DINHEIRO DIREITO NA ESCOLA-PDDE 0161 12.361.0040.2055 3390.30.00.00.00 MANUT. PROGRAMAS DINHEIRO DIREITO NA ESCOLA-PDDE 6.000,00 0162 12.361.0040.2055 4490.52.00.00.00 MANUT. PROGRAMAS DINHEIRO DIREITO NA ESCOLA-PDDE 6.000,00 TOTAL DO PROJ/ATIV: 12.000,00 PROJ/ATIV: 2.056 - MANUT.ENCAR. COM O DEP. DE ADMINISTRACAO ESCOLAR 0163 12.361.0040.2056 3190.04.00.00.00 MANUT.ENCAR. COM O DEP. DE ADMINISTRACAO ESCOLAR 5.000,00 0164 12.361.0040.2056 3190.11.00.00.00 MANUT.ENCAR. COM O DEP. DE ADMINISTRACAO ESCOLAR 85.000,00 0165 12.361.0040.2056 3190.13.00.00.00 MANUT.ENCAR. COM O DEP. DE ADMINISTRACAO ESCOLAR 18.000,00 0166 12.361.0040.2056 3190.94.00.00.00 MANUT.ENCAR. COM O DEP. DE ADMINISTRACAO ESCOLAR 2.000,00 0167 12.361.0040.2056 3390.14.00.00.00 MANUT.ENCAR. COM O DEP. DE ADMINISTRACAO ESCOLAR 8.000,00 0168 12.361.0040.2056 3390.30.00.00.00 MANUT.ENCAR. COM O DEP. DE ADMINISTRACAO ESCOLAR 85.000,00 0169 12.361.0040.2056 3390.36.00.00.00 MANUT.ENCAR. COM O DEP. DE ADMINISTRACAO ESCOLAR 10.000,00 0170 12.361.0040.2056 3390.39.00.00.00 MANUT.ENCAR. COM O DEP. DE ADMINISTRACAO ESCOLAR 22.000,00 TOTAL DO PROJ/ATIV: 235.000,00 PROJ/ATIV: 2.057 - MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO 0171 12.361.0040.2057 3390.30.00.00.00 MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO 40.000,00 TOTAL DO PROJ/ATIV: 40.000,00 -------------------------------------------------------------------------- AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA -----   CTBS8950 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data.: 21/06/2011 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU Hora.: 15:09:52 Pag..: 006 O R C A M E N T O S A N U A I S DESPESA FIXADA PARA O EXERCICIO DE 2011 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CODIGO FUNCIONAL CATEGORIA CARACTERIZACAO VALOR REDUZIDO PROGRAMATICA ECONOMICA DA DESPESA FIXADO ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PROJ/ATIV: 2.058 - IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA SALA DE PROFESSORES 0172 12.361.0040.2058 3390.30.00.00.00 IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA SALA DE PROFESSORES 8.000,00 0173 12.361.0040.2058 3390.36.00.00.00 IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA SALA DE PROFESSORES 1.000,00 0174 12.361.0040.2058 3390.39.00.00.00 IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA SALA DE PROFESSORES 1.000,00 TOTAL DO PROJ/ATIV: 10.000,00 PROJ/ATIV: 2.059 - KIT ESCOLAR 0175 12.361.0040.2059 3390.30.00.00.00 KIT ESCOLAR 10.000,00 TOTAL DO PROJ/ATIV: 10.000,00 PROJ/ATIV: 2.060 - MANUTENCAO DO PEJA 0176 12.361.0040.2060 3190.04.00.00.00 MANUTENCAO DO PEJA 4.000,00 0177 12.361.0040.2060 3390.30.00.00.00 MANUTENCAO DO PEJA 4.000,00 0178 12.361.0040.2060 3390.36.00.00.00 MANUTENCAO DO PEJA 3.000,00 0179 12.361.0040.2060 3390.39.00.00.00 MANUTENCAO DO PEJA 4.000,00 TOTAL DO PROJ/ATIV: 15.000,00 PROJ/ATIV: 2.061 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR 0180 12.361.0040.2061 3390.30.00.00.00 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR 90.000,00 0181 12.361.0040.2061 3390.39.00.00.00 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR 25.000,00 TOTAL DO PROJ/ATIV: 115.000,00 PROJ/ATIV: 2.068 - TRANSPORTE ESCOLAR 0182 12.364.0038.2068 3390.39.00.00.00 TRANSPORTE ESCOLAR 55.000,00 TOTAL DO PROJ/ATIV: 55.000,00 PROJ/ATIV: 2.063 - MANUTENCAO DE ENCARGOS COM PRE ESCOLA 0183 12.365.0039.2063 3190.04.00.00.00 MANUTENCAO DE ENCARGOS COM PRE ESCOLA 3.000,00 0184 12.365.0039.2063 3190.11.00.00.00 MANUTENCAO DE ENCARGOS COM PRE ESCOLA 30.000,00 0185 12.365.0039.2063 3190.13.00.00.00 MANUTENCAO DE ENCARGOS COM PRE ESCOLA 6.000,00 0186 12.365.0039.2063 3190.94.00.00.00 MANUTENCAO DE ENCARGOS COM PRE ESCOLA 2.000,00 0187 12.365.0039.2063 3390.30.00.00.00 MANUTENCAO DE ENCARGOS COM PRE ESCOLA 13.000,00 0188 12.365.0039.2063 3390.36.00.00.00 MANUTENCAO DE ENCARGOS COM PRE ESCOLA 5.000,00 0189 12.365.0039.2063 3390.39.00.00.00 MANUTENCAO DE ENCARGOS COM PRE ESCOLA 8.000,00 TOTAL DO PROJ/ATIV: 67.000,00 PROJ/ATIV: 0.000 - 0190 12.365.0039.2107 4490.51.00.00.00 CONSTRUCAO DA PRE-ESCOLA 400.000,00 TOTAL DO PROJ/ATIV: 400.000,00 PROJ/ATIV: 2.069 - AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA 0191 12.843.0040.2069 3290.21.00.00.00 AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA 3.000,00 0192 12.843.0040.2069 4690.71.00.00.00 AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA 7.000,00 TOTAL DO PROJ/ATIV: 10.000,00 TOTAL DA UNIDADE: 1.149.500,00 UNIDADE: 003 - DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER PROJ/ATIV: 1.037 - CONSTRUCAO E REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA 0193 27.812.0044.1037 4490.51.00.00.00 CONSTRUCAO E REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA 80.000,00 TOTAL DO PROJ/ATIV: 80.000,00 PROJ/ATIV: 2.071 - MANUTENCAO ENCARGOS COM O DEP. DE DESPORTO 0194 27.812.0044.2071 3190.11.00.00.00 MANUTENCAO ENCARGOS COM O DEP. DE DESPORTO 12.000,00 0195 27.812.0044.2071 3190.13.00.00.00 MANUTENCAO E ENCARGOS COM O DEPARTENTO DE CULTURA 3.000,00 0196 27.812.0044.2071 3190.94.00.00.00 MANUTENCAO ENCARGOS COM O DEP. DE DESPORTO 1.000,00 0197 27.812.0044.2071 3390.30.00.00.00 MANUTENCAO E ENCARGOS COM O DEPARTENTO DE CULTURA 7.000,00 0198 27.812.0044.2071 3390.31.00.00.00 MANUTENCAO ENCARGOS COM O DEP. DE DESPORTO 5.000,00 0199 27.812.0044.2071 3390.36.00.00.00 MANUTENCAO E ENCARGOS COM O DEPARTENTO DE CULTURA 2.000,00 0200 27.812.0044.2071 3390.39.00.00.00 MANUTENCAO E ENCARGOS COM O DEPARTENTO DE CULTURA 4.000,00 TOTAL DO PROJ/ATIV: 34.000,00 TOTAL DA UNIDADE: 114.000,00 UNIDADE: 005 - DEPARTAMENTO DE CULTURA PROJ/ATIV: 2.072 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM O DEPARTENTO DE CULTURA 0201 13.392.0048.2072 3190.04.00.00.00 MANUTENCAO E ENCARGOS COM O DEPARTENTO DE CULTURA 2.000,00 0202 13.392.0048.2072 3190.11.00.00.00 MANUTENCAO COM FESTAS CIVICAS E COMEMORATIVAS 17.000,00 0203 13.392.0048.2072 3190.13.00.00.00 MANUTENCAO COM FESTAS CIVICAS E COMEMORATIVAS 2.500,00 0204 13.392.0048.2072 3190.94.00.00.00 MANUTENCAO E ENCARGOS COM O DEPARTENTO DE CULTURA 1.000,00 0205 13.392.0048.2072 3390.14.00.00.00 MANUTENCAO COM FESTAS CIVICAS E COMEMORATIVAS 1.000,00 0206 13.392.0048.2072 3390.30.00.00.00 MANUTENCAO COM FESTAS CIVICAS E COMEMORATIVAS 12.000,00 0207 13.392.0048.2072 3390.36.00.00.00 MANUTENCAO COM FESTAS CIVICAS E COMEMORATIVAS 2.000,00 0208 13.392.0048.2072 3390.39.00.00.00 MANUTENCAO COM FESTAS CIVICAS E COMEMORATIVAS 10.500,00 TOTAL DO PROJ/ATIV: 48.000,00 PROJ/ATIV: 2.073 - MANUTENCAO COM FESTAS CIVICAS E COMEMORATIVAS -------------------------------------------------------------------------- AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA -----   CTBS8950 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data.: 21/06/2011 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU Hora.: 15:09:52 Pag..: 007 O R C A M E N T O S A N U A I S DESPESA FIXADA PARA O EXERCICIO DE 2011 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CODIGO FUNCIONAL CATEGORIA CARACTERIZACAO VALOR REDUZIDO PROGRAMATICA ECONOMICA DA DESPESA FIXADO ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0209 13.392.0048.2073 3390.30.00.00.00 MANUTENCAO DA BANDA MUNICIPAL 15.000,00 0210 13.392.0048.2073 3390.36.00.00.00 MANUTENCAO DA BANDA MUNICIPAL 15.000,00 0211 13.392.0048.2073 3390.39.00.00.00 MANUTENCAO DA BANDA MUNICIPAL 20.000,00 TOTAL DO PROJ/ATIV: 50.000,00 TOTAL DA UNIDADE: 98.000,00 UNIDADE: 007 - FUNDEB PROJ/ATIV: 2.076 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% 0212 12.361.0040.2076 3190.04.00.00.00 MANUTENCAO DO FUNDEB 60% 46.000,00 0213 12.361.0040.2076 3190.11.00.00.00 MANUTENCAO DO FUNDEB 60% 430.000,00 0214 12.361.0040.2076 3190.13.00.00.00 MANUTENCAO DO FUNDEB 60% 55.000,00 0215 12.361.0040.2076 3190.94.00.00.00 MANUTENCAO DO FUNDEB 60% 2.000,00 0216 12.361.0040.2076 3390.36.00.00.00 MANUTENCAO DO FUNDEB 60% 10.000,00 TOTAL DO PROJ/ATIV: 543.000,00 PROJ/ATIV: 2.077 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% 0217 12.361.0040.2077 3190.04.00.00.00 MANUTENCAO DO FUNDEB 40% 8.000,00 0218 12.361.0040.2077 3190.11.00.00.00 MANUTENCAO DO FUNDEB 40% 110.000,00 0219 12.361.0040.2077 3190.13.00.00.00 MANUTENCAO DO FUNDEB 40% 20.000,00 0220 12.361.0040.2077 3190.94.00.00.00 MANUTENCAO DO FUNDEB 40% 1.000,00 0221 12.361.0040.2077 3390.30.00.00.00 MANUTENCAO DO FUNDEB 40% 18.000,00 0222 12.361.0040.2077 3390.36.00.00.00 MANUTENCAO DO FUNDEB 40% 5.000,00 0223 12.361.0040.2077 3390.39.00.00.00 MANUTENCAO DO FUNDEB 40% 12.000,00 0224 12.361.0040.2077 4490.52.00.00.00 MANUTENCAO DO FUNDEB 40% 2.000,00 TOTAL DO PROJ/ATIV: 176.000,00 PROJ/ATIV: 2.078 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR- FUNDEB 40% 0225 12.361.0040.2078 3390.30.00.00.00 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR- FUNDEB 40% 15.000,00 0226 12.361.0040.2078 3390.39.00.00.00 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR- FUNDEB 40% 63.000,00 TOTAL DO PROJ/ATIV: 78.000,00 PROJ/ATIV: 2.079 - MANUTENCAO DO FUNDEB INFANTIL 60% 0227 12.365.0039.2079 3190.04.00.00.00 MANUTENCAO DO FUNDEB INFANTIL 60% 10.000,00 0228 12.365.0039.2079 3190.11.00.00.00 MANUTENCAO DO FUNDEB INFANTIL 60% 50.000,00 0229 12.365.0039.2079 3190.13.00.00.00 MANUTENCAO DO FUNDEB INFANTIL 60% 7.800,00 0230 12.365.0039.2079 3190.94.00.00.00 MANUTENCAO DO FUNDEB INFANTIL 60% 200,00 TOTAL DO PROJ/ATIV: 68.000,00 PROJ/ATIV: 2.080 - MANUTENCAO DO FUNDEB INFANTIL 40% 0231 12.365.0039.2080 3390.30.00.00.00 MANUTENCAO DO FUNDEB INFANTIL 40% 10.000,00 0232 12.365.0039.2080 3390.36.00.00.00 MANUTENCAO DO FUNDEB INFANTIL 40% 5.000,00 0233 12.365.0039.2080 3390.39.00.00.00 MANUTENCAO DO FUNDEB INFANTIL 40% 15.000,00 0234 12.365.0039.2080 4490.52.00.00.00 MANUTENCAO DO FUNDEB INFANTIL 40% 5.000,00 TOTAL DO PROJ/ATIV: 35.000,00 TOTAL DA UNIDADE: 900.000,00 TOTAL DO ORGAO: 2.343.700,00 ORGAO: 07 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URBANOS UNIDADE: 001 - GABINETE DO SECRETARIO PROJ/ATIV: 2.081 - MANUTENCAO E ENCAR. COM O GAB. DO SECRETARIO 0235 04.122.0007.2081 3190.11.00.00.00 MANUTENCAO E ENCAR. COM O GAB. DO SECRETARIO 35.500,00 0236 04.122.0007.2081 3190.13.00.00.00 MANUTENCAO E ENC. COM O DEPTO OBRAS PUBL. E SER. URBANOS 7.700,00 0237 04.122.0007.2081 3390.14.00.00.00 MANUTENCAO E ENCAR. COM O GAB. DO SECRETARIO 3.000,00 TOTAL DO PROJ/ATIV: 46.200,00 TOTAL DA UNIDADE: 46.200,00 UNIDADE: 002 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PROJ/ATIV: 2.082 - MANUTENCAO E ENC. COM O DEPTO OBRAS PUBL. E SER. U 0238 04.122.0003.2082 3190.04.00.00.00 SINALIZAR COM PLACAS DE TRANSITO AS RUAS E AVENIDAS 5.000,00 0239 04.122.0003.2082 3190.11.00.00.00 MANUTENCAO E ENC. COM O DEPTO OBRAS PUBL. E SER. URBANOS 235.000,00 0240 04.122.0003.2082 3190.13.00.00.00 SINALIZAR COM PLACAS DE TRANSITO AS RUAS E AVENIDAS 35.000,00 0241 04.122.0003.2082 3190.94.00.00.00 MANUTENCAO E ENC. COM O DEPTO OBRAS PUBL. E SER. URBANOS 1.000,00 0242 04.122.0003.2082 3390.14.00.00.00 SINALIZAR COM PLACAS DE TRANSITO AS RUAS E AVENIDAS 10.000,00 0243 04.122.0003.2082 3390.30.00.00.00 SINALIZAR COM PLACAS DE TRANSITO AS RUAS E AVENIDAS 40.000,00 0244 04.122.0003.2082 3390.36.00.00.00 SINALIZAR COM PLACAS DE TRANSITO AS RUAS E AVENIDAS 10.000,00 0245 04.122.0003.2082 3390.39.00.00.00 SINALIZAR COM PLACAS DE TRANSITO AS RUAS E AVENIDAS 24.000,00 TOTAL DO PROJ/ATIV: 360.000,00 PROJ/ATIV: 1.042 - PAVIMENTACAO ASFALTICA DE VIAS URBANAS 0246 15.451.0058.1042 4490.51.00.00.00 PAVIMENTACAO ASFALTICA DE VIAS URBANAS 910.000,00 TOTAL DO PROJ/ATIV: 910.000,00 PROJ/ATIV: 2.083 - SINALIZAR COM PLACAS DE TRANSITO AS RUAS E AVENIDA -------------------------------------------------------------------------- AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA -----   CTBS8950 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data.: 21/06/2011 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU Hora.: 15:09:52 Pag..: 008 O R C A M E N T O S A N U A I S DESPESA FIXADA PARA O EXERCICIO DE 2011 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CODIGO FUNCIONAL CATEGORIA CARACTERIZACAO VALOR REDUZIDO PROGRAMATICA ECONOMICA DA DESPESA FIXADO ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0247 15.451.0058.2083 3390.30.00.00.00 SINALIZAR COM PLACAS DE TRANSITO AS RUAS E AVENIDAS 8.000,00 0248 15.451.0058.2083 3390.39.00.00.00 SINALIZAR COM PLACAS DE TRANSITO AS RUAS E AVENIDAS 4.000,00 TOTAL DO PROJ/ATIV: 12.000,00 PROJ/ATIV: 2.086 - AMPLIACAO E MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, 0249 25.752.0051.2086 3390.30.00.00.00 MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, 25.000,00 0250 25.752.0051.2086 3390.36.00.00.00 MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, 5.000,00 0251 25.752.0051.2086 3390.39.00.00.00 AMPLIACAO EMANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, 12.000,00 TOTAL DO PROJ/ATIV: 42.000,00 PROJ/ATIV: 1.050 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PONTES E BUEIROS 0252 26.782.0088.1050 4490.51.00.00.00 COSNTRUCAO DE PONTES E BUEIROS 70.000,00 TOTAL DO PROJ/ATIV: 70.000,00 PROJ/ATIV: 1.051 - AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS 0253 26.782.0088.1051 4490.52.00.00.00 AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS 30.000,00 TOTAL DO PROJ/ATIV: 30.000,00 PROJ/ATIV: 2.087 - MANUTENCAO DOS VEICULOS E MAQUINAS 0254 26.782.0088.2087 3390.30.00.00.00 MANUTENCAO E ENCARGOS COM O GAB. DO SECRETARIO 180.000,00 0255 26.782.0088.2087 3390.36.00.00.00 MANUTENCAO E ENCARGOS COM O GAB. DO SECRETARIO 20.000,00 0256 26.782.0088.2087 3390.39.00.00.00 MANUTENCAO E ENCARGOS COM O GAB. DO SECRETARIO 100.000,00 TOTAL DO PROJ/ATIV: 300.000,00 TOTAL DA UNIDADE: 1.724.000,00 TOTAL DO ORGAO: 1.770.200,00 ORGAO: 08 - SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECONOMICO E SOCIAL UNIDADE: 001 - GABINETE DO SECRETARIO PROJ/ATIV: 2.088 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM O GAB. DO SECRETARIO 0257 04.122.0003.2088 3190.11.00.00.00 MAN.ENC.COM O DEPAT. DE AGRIC. E PROGRAMAS URBANOS 35.500,00 0258 04.122.0003.2088 3190.13.00.00.00 MAN.ENC.COM O DEPAT. DE AGRIC. E PROGRAMAS URBANOS 7.700,00 0259 04.122.0003.2088 3390.14.00.00.00 MAN.ENC.COM O DEPAT. DE AGRIC. E PROGRAMAS URBANOS 4.000,00 TOTAL DO PROJ/ATIV: 47.200,00 TOTAL DA UNIDADE: 47.200,00 UNIDADE: 002 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PROG. URBANOS PROJ/ATIV: 1.058 - REFLORESTAMENTO DAS MARGENS RIO BRANCOE COREGOS 0260 18.541.0018.1058 3390.30.00.00.00 REFLORESTAMENTO DAS MARGENS RIO BRANCOE COREGOS 5.000,00 0261 18.541.0018.1058 3390.36.00.00.00 AQUISCAO DE MOTOCICLETA 2.000,00 0262 18.541.0018.1058 3390.39.00.00.00 AQUISCAO DE MOTOCICLETA 3.000,00 TOTAL DO PROJ/ATIV: 10.000,00 PROJ/ATIV: 2.091 - MANUTENCAO DO CONS. INTERM. DE DES.EC.SOCIAL.AM.TU 0263 18.541.0018.2091 3390.41.00.00.00 MANUTENCAO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMIC 24.000,00 TOTAL DO PROJ/ATIV: 24.000,00 PROJ/ATIV: 1.053 - IMPLANTACAO DE HORTAS COMUNITARIAS 0264 20.602.0018.1053 3390.30.00.00.00 IMPLANTACAO DE PROG. DE INSEMINACAO ARTIFICIAL 4.000,00 0265 20.602.0018.1053 3390.36.00.00.00 IMPLANTACAO DE PROG. DE INSEMINACAO ARTIFICIAL 2.000,00 0266 20.602.0018.1053 3390.39.00.00.00 IMPLANTACAO DE PROG. DE INSEMINACAO ARTIFICIAL 2.000,00 TOTAL DO PROJ/ATIV: 8.000,00 PROJ/ATIV: 1.055 - CONSTRUCAO DE TANQUES PARA CRIACAO DE PEIXES 0267 20.602.0018.1055 3390.39.00.00.00 CONSTRUCAO DE TANQUES PARA CRIACAO DE PEIXES 9.000,00 TOTAL DO PROJ/ATIV: 9.000,00 PROJ/ATIV: 1.057 - IMPLANT.DE PROGR. DE APÓIO A AVICUL.API.BOV.E SUNO 0268 20.602.0018.1057 3390.30.00.00.00 REFLORESTAMENTO DAS MARGENS RIO BRANCOE COREGOS 8.000,00 0269 20.602.0018.1057 3390.39.00.00.00 REFLORESTAMENTO DAS MARGENS RIO BRANCOE COREGOS 5.000,00 TOTAL DO PROJ/ATIV: 13.000,00 PROJ/ATIV: 2.089 - MAN.ENC.COM O DEPAT. DE AGRIC. E PROGRAMAS URBANOS 0270 20.602.0018.2089 3190.04.00.00.00 MAN.ENC.COM O DEPAT. DE AGRIC. E PROGRAMAS URBANOS 3.000,00 0271 20.602.0018.2089 3190.11.00.00.00 PRESERVACAO AMBIENTAL, 25.000,00 0272 20.602.0018.2089 3190.13.00.00.00 PRESERVACAO AMBIENTAL, 5.000,00 0273 20.602.0018.2089 3190.94.00.00.00 MAN.ENC.COM O DEPAT. DE AGRIC. E PROGRAMAS URBANOS 1.000,00 0274 20.602.0018.2089 3390.30.00.00.00 PRESERVACAO AMBIENTAL, 6.000,00 0275 20.602.0018.2089 3390.36.00.00.00 PRESERVACAO AMBIENTAL, 2.000,00 0276 20.602.0018.2089 3390.39.00.00.00 PRESERVACAO AMBIENTAL, 5.000,00 TOTAL DO PROJ/ATIV: 47.000,00 PROJ/ATIV: 2.092 - SINALIZACAO DOS PONTOS TURISTICOS 0277 23.695.0067.2092 3390.39.00.00.00 SINALIZACAO DOS PONTOS TURISTICOS 8.000,00 TOTAL DO PROJ/ATIV: 8.000,00 PROJ/ATIV: 2.093 - MANUTENCAO COM O TURISMO NO MUNICIPIO 0278 23.695.0067.2093 3190.04.00.00.00 MANUTENCAO COM O TURISMO NO MUNICIPIO 4.000,00 -------------------------------------------------------------------------- AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA -----   CTBS8950 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data.: 21/06/2011 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU Hora.: 15:09:52 Pag..: 009 O R C A M E N T O S A N U A I S DESPESA FIXADA PARA O EXERCICIO DE 2011 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CODIGO FUNCIONAL CATEGORIA CARACTERIZACAO VALOR REDUZIDO PROGRAMATICA ECONOMICA DA DESPESA FIXADO ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0279 23.695.0067.2093 3190.11.00.00.00 MANUTENCAO E ENCARGOS. COM O GABINETE SECRETARIO 10.000,00 0280 23.695.0067.2093 3190.13.00.00.00 MANUTENCAO E ENCARGOS. COM O GABINETE SECRETARIO 2.000,00 0281 23.695.0067.2093 3190.94.00.00.00 MANUTENCAO COM O TURISMO NO MUNICIPIO 1.000,00 0282 23.695.0067.2093 3390.14.00.00.00 MANUTENCAO E ENCARGOS. COM O GABINETE SECRETARIO 1.000,00 0283 23.695.0067.2093 3390.30.00.00.00 MANUTENCAO E ENCARGOS. COM O GABINETE SECRETARIO 10.000,00 0284 23.695.0067.2093 3390.36.00.00.00 MANUTENCAO E ENCARGOS. COM O GABINETE SECRETARIO 5.000,00 0285 23.695.0067.2093 3390.39.00.00.00 MANUTENCAO E ENCARGOS. COM O GABINETE SECRETARIO 5.000,00 TOTAL DO PROJ/ATIV: 38.000,00 TOTAL DA UNIDADE: 157.000,00 TOTAL DO ORGAO: 204.200,00 ORGAO: 09 - SECRETARIA MUN. DE FINANCAS UNIDADE: 001 - GABINETE DO SECRETARIO PROJ/ATIV: 2.094 - MANUTENCAO E ENC. COM O GABINETE SECRETARIO 0286 04.123.0006.2094 3190.11.00.00.00 MANUTENCAO E ENCARGOS. COM O GABINETE SECRETARIO 35.500,00 0287 04.123.0006.2094 3190.13.00.00.00 MANT.E ENC. COM O DEPTO. DE FINACAS E CONTABILIDADE 7.700,00 0288 04.123.0006.2094 3390.14.00.00.00 MANT.E ENC. COM O DEPTO. DE FINACAS E CONTABILIDADE 4.000,00 TOTAL DO PROJ/ATIV: 47.200,00 TOTAL DA UNIDADE: 47.200,00 UNIDADE: 002 - DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE PROJ/ATIV: 1.060 - AQUISICAO DE VEICULO 0289 04.123.0006.1060 4490.52.00.00.00 AQUISICAO DE VEICULO 30.000,00 TOTAL DO PROJ/ATIV: 30.000,00 PROJ/ATIV: 2.096 - MANT.E ENC. COM O DEPTO. DE FINACAS E CONTABILIDAD 0290 04.123.0006.2096 3190.04.00.00.00 RESERVA DE CONTIGENCIA 10.000,00 0291 04.123.0006.2096 3190.11.00.00.00 MANT.E ENC. COM O DEPTO. DE FINACAS E CONTABILIDADE 70.000,00 0292 04.123.0006.2096 3190.13.00.00.00 RESERVA DE CONTIGENCIA 15.000,00 0293 04.123.0006.2096 3190.94.00.00.00 MANT.E ENC. COM O DEPTO. DE FINACAS E CONTABILIDADE 2.000,00 0294 04.123.0006.2096 3390.30.00.00.00 RESERVA DE CONTIGENCIA 50.000,00 0295 04.123.0006.2096 3390.36.00.00.00 RESERVA DE CONTIGENCIA 15.000,00 0296 04.123.0006.2096 3390.39.00.00.00 RESERVA DE CONTIGENCIA 30.000,00 0297 04.123.0006.2096 4490.52.00.00.00 MANT.E ENC. COM O DEPTO. DE FINACAS E CONTABILIDADE 5.000,00 TOTAL DO PROJ/ATIV: 197.000,00 PROJ/ATIV: 2.097 - RESERVA DE CONTIGENCIA 0298 04.123.0006.2097 9999.99.00.00.00 RESERVA DE CONTIGENCIA 154.000,00 TOTAL DO PROJ/ATIV: 154.000,00 PROJ/ATIV: 2.099 - MANUTENCAO DO S PRECATORIOS JUDICIARIOS 0299 28.843.0002.2099 3390.91.00.00.00 MANUTENCAO DO S PRECATORIOS JUDICIARIOS 96.000,00 TOTAL DO PROJ/ATIV: 96.000,00 PROJ/ATIV: 2.100 - AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA 0300 28.843.0002.2100 3290.21.00.00.00 AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA 2.000,00 0301 28.843.0002.2100 4690.71.00.00.00 CAPACITACAO E FORMACAO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO 50.000,00 TOTAL DO PROJ/ATIV: 52.000,00 PROJ/ATIV: 2.098 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP 0302 28.846.0002.2098 3390.47.00.00.00 CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP 96.000,00 TOTAL DO PROJ/ATIV: 96.000,00 TOTAL DA UNIDADE: 625.000,00 TOTAL DO ORGAO: 672.200,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL GERAL: 9.180.000,00 -------------------------------------------------------------------------- AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA -----   CTBS8950 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data.: 21/06/2011 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU Hora.: 15:09:52 Pag..: 010 O R C A M E N T O S A N U A I S DESPESA FIXADA PARA O EXERCICIO DE 2011 -------------------------------------------------------------------------- AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA -----